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寧夏回族自治區涇源縣衛生健康局 2021年部門預算

索引號 640424015/2021-00053 文號 生成日期 2021-06-21
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣衛生健康局 責任部門

第一部分? 單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分? 2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分? 2021年部門預算情況說明

第四部分? 名詞解釋


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涇源縣衛生健康局2021年部門預算——單位概況

?

 一、主要職能

縣衛生健康局主要職能是貫徹實施有關法律、法規、規章,執行國家和自治區關于衛生改革與發展的方針、政策;深化醫藥衛生體制改革,協調推進醫療服務、公共衛生、公立醫院改革、藥品供應和監管體制綜合改革,鞏固完善基本藥物制度和基層醫療衛生機構運行新機制,推進基本公共衛生服務均等化。完善生育政策,加強計劃生育政策和法律法規執行情況的監督,強化對基層計劃生育工作的指導,促進出生人口性別平衡,提高出生人口素質。推進醫療衛生在政策法規、資源配置、服務體系、信息化建設、宣傳教育、健康促進方面的融合。鼓勵社會力量提供醫療衛生各計劃生育服務。根據自治區衛生改革與發展、中醫藥和民族醫藥中長期規劃及有關標準,擬定全縣衛生事業總體規劃和年度計劃并組織實施。

縣衛生健康局主要職責貫徹落實黨和國家關于衛生健康工作的方針政策和法律法規。負責起草衛生、中醫藥事業發展的地方性政策規定。負責協調推進全縣醫藥體制改革和醫療保障,統籌規劃全縣衛生健康服務資源配置,指導區域衛生健康規劃的編制和實施;組織實施縣疾病預防控制規劃、免疫規劃、開展傳染病、地方病、慢性病、職業病等防治,承擔食品安全綜合協調和組織查處食品安全重大事故的責任;組織實施國家、自治區基本藥物制度,指導、監管全縣醫療機構藥品統一招標、統一價格、統一配送工作;實施醫療衛生行業管理,制定區域衛生規劃,合理配置衛生資源;組織開展疾病預防控制、婦幼衛生保健、衛生監督執法、愛國衛生運動等工作,負責城鄉醫療衛生機構和個體行醫的審批、驗發證和執業監督管理;研究擬定全縣醫學科技、教育發展規劃,開展醫藥衛生科研工作,組織醫學新技術開發、推廣、使用,負責繼續醫學教育和醫學成人教育的管理工作;制訂全縣衛生人才發展規劃,組織實施對衛生技術人員專業技術職務晉升和聘任的管理工作;承辦縣委和政府交辦的其他工作。

下屬機構主要職能:(一)縣人民醫院:承擔全縣人民群眾的醫療服務及醫療急救轉診工作,組織開展健康教育宣傳、傳染病防治等公共衛生服務工作。(二)縣疾病預防控制中心:承擔全縣疾病預防控制工作,組織實施重大疾病防治、免疫規劃工作;對重大疾病實施防控與干預、上報、發布法定報告傳染病疫情信息;開展傳染病、地方病、職業病、精神疾病的防治;組織實施突發公共衛生事件預防控制與應急處理;組織開展健康教育宣傳工作。(三)縣婦幼保健計劃生育服務中心:承擔全縣婦女、兒童衛生保健服務,婦幼衛生“七免一救助”工作,提供計劃生育、孕產婦住院分娩服務及計劃生育工作。(四)衛生監督所:承擔衛生行政執法工作,負責對職業衛生、放射衛生、環境衛生和學校衛生進行監督管理;負責對公共場所和飲用水的衛生安全監督管理。(五)鄉鎮衛生院及社區衛生服務站:提供基本醫療服務;承擔公共衛生管理;提供并組織實施本鄉鎮預防接種服務,落實國家免疫規劃;開展孕產婦保健系統和兒童保健系統管理;落實好計劃生育政策;負責本鄉鎮內突發公共衛生事件的報告并協助處理;做好衛生健康行政部門、鄉鎮政府規定的其他公共衛生服務。

?

 二、部門預算單位構成

?涇源縣衛生健康局隸屬于涇源縣人民政府,是政府的職能部門。財務隸屬縣財政局,執行行政單位會計制度。單位內設辦公室、綜合科等2個崗位科室。下屬事業單位為縣人民醫院、疾病預防控制中心、婦幼保健計劃生育服務中心、衛生監督所和7所鄉鎮衛生院(新民鄉衛生院、涇河源鎮中心衛生院、香水鎮中心衛生院、興盛鄉衛生院、黃花鄉衛生院、六盤山鎮中心衛生院、大灣鄉衛生院)和2個社區(百泉街社區衛生服務站、香水街社區衛生服務站),共13個事業單位及老齡健康服務中心1個參照公務員管理的事業單位。局機關核定行政編制6名,其中:局長1名、副局長2名、公務員3名;參照公務員管理的事業編3人;后勤服務事業編制2名。實際在編11人,其中:行政編6人(局長1人、副局長2人、公務員3人),參照公務員管理的事業干部3人;后勤編2人。

?


涇源縣衛生健康局2021年部門預算——預算表

?

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

?????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項??? 目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

1531.14

一、本年支出

1531.14

1531.14


(一)一般公共預算財政撥款收入

1531.14

(一)一般公共服務支出




(二)政府性基金預算財政撥款收入


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化旅游體育與傳媒支出






(八)社會保障和就業支出

22.00

22.00




(九)衛生健康支出

356.60

356.60




(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出






(十二)農林水支出






(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)自然資源海洋氣象等支出






(十八)住房保障支出

19.54

19.54




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)災害防治及應急管理支出






(二十一)其他支出

1133

1133








二、上年結轉結余


 二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

1531.14

????????????????????????? 支出總計?????????

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

???????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

功能分類科目

2020年執行數(決算數)

?

2021年預算數

2021年預算數與2020年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%



3141.32

1531.142900

213.1429

1318

1610.1771

51.26%

 2080501

 行政單位離退休

6.78 

7.341500

7.341500


-0.5615

-8.28%

 2080505

 機關事業單位基本養老保險繳費支出

15.61

14.655600

14.655600


0.9544

6.11%

 2100101

 行政運行

161.32 

158.624900

158.624900


2.6951

1.67%

 2100102

 一般行政管理事務

113.81

20.000000


20.000000

93.81

82.43%

 2100299

 其他公立醫院支出

79.87

33.000000


33.000000

46.87

58.68%

 2100408

 基本公共衛生服務

130.91

81.000000


81.000000

49.91

38.13%

 2100717

 計劃生育服務

156.95

51.000000


51.000000

105.95

67.51%

 2101101

 行政單位醫療

7.44

8.427500

8.427500


-0.9875

-13.27%

 2101103

 公務員醫療補助

3.33 

4.551400

4.551400


-1.2214

-36.68%

 2210201

 住房公積金

11.19

12.342000

12.342000


-1.152

-10.29%

 2210203

 購房補貼


7.200000

7.200000


-7.2


 2290201

 年初預留

2454.11 

1133.000000


1133.000000 

1321.11

53.83%

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

????????????????????????????? ??????????????????????????????????????單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計

241.14

206.54

6.6

301

一、工資福利支出

195.96

195.96


30101

基本工資

50.04

50.04


30102

津貼補貼

34.96

34.96


30103

獎金

57.99

57.99


30106

伙食補助費




30107

績效工資




30108

機關事業單位基本養老保險繳費

14.65

14.65


30109

職業年金繳費




30110

職工基本醫療保險繳費

8.43

8.43


30111

公務員醫療補助繳費

4.55

4.55


30112

其他社會保障繳費

0.36

0.36


30113

住房公積金

16.3

16.3


30114

醫療費




30199

其他工資福利支出

8.68

8.68


302

二、商品和服務支出

6.6


6.6

30201

辦公費

6.6


6.6

30202

印刷費




30203

咨詢費




30204

手續費




30205

水費




30206

電費




30207

郵電費




30208

取暖費




30209

物業管理費




30211

差旅費




30212

因公出國(境)費用




30213

維修(護)費




30214

租賃費




30215

會議費




30216

培訓費




30217

公務接待費




30218

專用材料費




30224

被裝購置費




30225

專用燃料費




30226

勞務費




30227

委托業務費




30228

工會經費




30229

福利費




30231

公務用車運行維護費




30239

其他交通費用




30240

稅金及附加費用




30299

其他商品和服務支出




303

三、對個人和家庭的補助

10.58

10.58


30301

離休費




30302

退休費

10.58

10.58


30303

退職(役)費




30304

撫恤金




30305

生活補助




30306

救濟費




30307

醫療費補助




30308

助學金




30309

獎勵金




30310

個人農業生產補貼




30399

其他對個人和家庭的補助支出




310

四、資本性支出




31002

辦公設備購置




31003

專用設備購置




31007

信息網絡及軟件購置更新




31099

其他資本性支出




四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

???????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????單位:萬元

2020年預算數

2020年執行數(決算數)

2021年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 0

 0

 0

 0

0

 0

 0

 0

 0

0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0

 0









































































?

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

???????????????????????????????????????????????? ???????????????單位:萬元

功能分類科目

2020年執行數(決算數)

?

2021年預算數

2021年預算數與2021年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費







































































六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

???? 單位:萬元

收???? 入

支???? 出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

1531.14

一、行政支出

1531.14

??? (1)一般公共預算財政撥款收入

1531.14

??????????? 其中:財政撥款支出

1531.14

??? (2) 政府性基金預算財政撥款收入


??????????????????? 非同級財政撥款支出


二、事業預算收入


二、事業支出


??? 其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


??????????? 其中:財政撥款支出


????????? 納入財政專戶管理的非稅收入


??????????????????? 非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入


五、對附屬單位補助支出


六、債務預算收入


六、投資支出


七、非同級財政撥款預算收入


七、債務還本支出


八、投資預算收益


八、其他支出


九、其他預算收入








本年收入合計

1531.14

本年支出合計

1531.14





十、上年結轉


九、年末結轉結余


??? (1)財政撥款結轉


??? (1)財政撥款結轉


????????? 其中:一般公共預算財政撥款收入


????????? 其中:一般公共預算財政撥款收入


??????????????? 政府性基金預算財政撥款收入


??????????????? 政府性基金預算財政撥款收入


??? (2)非財政撥款結轉


??? (2)財政撥款結余


????????? 其中:本級橫向財政撥款


????????? 其中:一般公共預算財政撥款收入


??????? ????????非本級財政撥款


??????????????? 政府性基金預算財政撥款收入


十一、上年結余


??? (3)非財政撥款結轉


??? (1)財政撥款結余


????????? 其中:本級橫向財政撥款


????????? 其中:一般公共預算財政撥款收入


??????????????? 非本級財政撥款


??????????????? 政府性基金預算財政撥款收入


??? (4)非財政撥款結余


??? (2)非財政撥款結余


????????? 其中:本級橫向財政撥款


????????? 其中:本級橫向財政撥款


??????????????? 非本級財政撥款


??????????????? 非本級財政撥款


??? (5)專用結余


??? (3)專用結余


??? (6)經營結余


??? (4)經營結余








收入總計


支出總計


???????????????????????????????????????????????????????????

?

?

七、部門收入總表

部門收入總表

???????????????????????????? ????????????????????????????????????????????單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入


小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:


小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款


非同級財政撥款(科研及輔助活動)

納入財政專戶管理的非稅收入



1531.14

1531.14

1531.14






































































































































八、部門支出總表

部門支出總表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

1531.14

1531.14





















































































































涇源縣衛生健康局2021年部門預算

——部門預算情況說明

?

一、關于涇源縣衛生健康局2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

?涇源縣衛生健康局2021年財政撥款收入預算1531.14萬元,其中:本年收入1531.14萬元,包括一般公共預算撥款1531.14萬元,政府性基金預算撥款0萬元;上年結轉結余0萬元。財政撥款支出預算1531.14萬元,包括:按政府收支分類功能科目逐項說明。如,衛生健康支出356.6萬元、社會保障和就業支出22萬元、住房保障支出19.54萬元,其他支出1133萬元。

二、關于涇源縣衛生健康局2021年一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

涇源縣衛生健康局2021年一般公共預算財政撥款基本支出213.14萬元,其中:本年收入安排支出213.14萬元,上年結轉資金安排支出0萬元。比2020年執行數(決算數)減少6.49萬元,下降3.14 %。

人員經費206.54萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、助學金、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費6.6萬元,主要包括:按部門支出經濟分類科目分項說明。如,辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置。

(二)項目支出情況說明

涇源縣衛生健康局2021年一般公共預算財政撥款項目支出1318萬元,其中:本年收入安排支出1318萬元,上年結轉結余資金安排支出70萬元。包括:2100102一般行政管理事務20萬元;2100299其他公立醫院支出33萬元;2100408基本公共衛生81萬元;2100717計劃生育服務51萬元,2290201年初預留1133萬元。

三、關于涇源縣衛生健康局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0萬元。

2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年減少0萬元,其中:因公出國(境)費增加0萬元,主要原因無因公出國(境);公務用車購置費增加0萬元,主要原因無公務用車購置;公務用車運行費增加0萬元,主要原因無公務用車;公務接待費減少0萬元,主要原因公務接待未支出。

四、關于涇源縣衛生健康局2021年政府性基金預算撥款情況說明

涇源縣衛生健康局2021年無政府性基金預算財政撥款收支。

五、關于涇源縣衛生健康局2021年收支預算情況的總體說明

涇源縣衛生健康局2021年收入總預算1531.14萬元,其中:本年收入1513.14萬元,上年結轉結余0萬元;支出總預算1513.14萬元,其中:本年支出1513.14萬元,年末結轉結余0萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入1513.14萬元,占100%;事業預算收入0萬元,占0 %;上級補助預算收入0萬元,占0%;附屬單位上繳預算收入0萬元,占0%;經營預算收入0萬元,占0%;債務預算收入0萬元,占0%;非同級財政撥款預算收入0萬元,占0%;投資預算收益0萬元,占0%;其他預算收入0萬元,占0%。

本年支出包括:行政支出1513.14萬元,占100%;事業支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;其他支出0萬元,占0%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2021年,涇源縣衛生健康局本級及所屬老年健康服務中心等1個行政單位和1個參公管理事業單位的機關運行經費財政撥款預算6.6 萬元,比2021年預算減少0萬元,下降0%。主要原因是:人員經費無變化

(二)政府采購情況

2021年,涇源縣衛生健康局政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日,涇源縣衛生健康局本級部門占用使用國有資產總體情況為房屋1200平方米,價值90.44萬元;車輛0輛,價值0萬元;辦公家具價值41.46萬元;其他資產價值44.74萬元。

(四)預算績效情況

2021年涇源縣衛生健康局重點項目績效評價保證縣級公共衛生的實施,計生專干生活補助全額撥付。

(五)其他需說明的事項

無需說明的其他事項

涇源縣衛生健康局2021年部門預算——名詞解釋

?? 無需要解釋的名詞 ?

?

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