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寧夏回族自治區涇源縣水務局 2021年部門預算

索引號 640424013/2021-00032 文號 生成日期 2021-06-30
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣水務局 責任部門

目錄

第一部分 單位概況

  1. 主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 2021年部門預算情況說明

第四部分 名詞解釋


涇源縣水務局2021部門預算——單位概況

  1. 主要職能

(一)負責保障水資源的合理開發利用。執行自治區水利用發展政策和規劃,執行自治區相關地方性法規、政府規章制度,組織編制水資源規劃、流域(區域)水利用綜合規劃、防洪規劃、水利規劃。

(二)負責生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障。落實最嚴格水資源管理制度,執行國家中長期水資源配置計劃,區、市中長期水資源配置方案、年度水量調度方案并監督實施。組織實施取水許可、水資源論證和防洪論證制度,配合相關部門提出調整水資源費、水價的建議。指導和管理全縣工業、農業、生態及農村供水工作。

(三)負責提出全縣水利固定資產投資規模方向,安排意見并組織實施。

(四)指導水資源保護工作。組織編制并實施水資源保護規劃。指導全縣飲用水水源地保護有關工作。指導全縣地下水開發利用和地下水資源管理保護。指導地下水超采區綜合治理。

(五)負責節約用水工作。擬訂節約用水制度措施,組織編制節約用水規劃并監督實施,組織實施用水總量控制等管理制度,指導和推進節水型社會建設工作。

(六)指導全縣水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用。指導水利基礎設施網絡建設。指導重要河庫的治理、開發和保護。指導河水生態保護與修復、河庫生態流量水量管理以及河庫水系連通工作。負責全縣河道采砂的管理和監督檢查,指導河道采砂規劃和計劃的編制,組織實施河道管理范圍內工程建設方案審查制度。

(七)指導監督全縣水利工程建設與運行管理。組織水利工程建設與運行管理。組織實施水利工程建設的質量監督。

(八)負責水土保持工作。制定全縣水土保持規劃。組織實施全縣水土保持和水土流失綜合治理、預防監督監測工作;負責建設項目水土保持方案的審查、監督實施和水土保持設施驗收工作。

(九)指導全縣農村水利工作。指導農村飲水安全工程建設管理工作,指導節水灌溉有關工作。指導農村水利改革創新和社會化服務體系建設,協調推動水利扶貧工作。

(十)負責水利工程移民管理工作。指導監督水利工程移民有關政策措施落實,組織指導水利工程移民安置驗收、監督評估等工作。組織實施水庫移民后期扶持工作。

(十一)負責重大涉水違法事件的查處,指導水政監察和水行政執法。督促檢查水利重大政策、決策部署和重點工作的貫徹落實情況。依法負責水利行業安全生產工作,組織指導水庫、泵站的安全監管。指導水利建設市場的監督管理,組織實施水利工程建設的監督。指導水利建設市場監督管理。指導水利突發公共事件的應急管理工作。

(十二)組織開展水利科技工作。指導水利科技創新、新技術推廣應用、信息化工作、對外合作與交流。組織水利科學與研究,技術引進和科技推廣。

(十三)負責落實綜合防災減災規劃相關要求,組織編制洪水干旱災害防治規劃并指導實施。承擔水情旱情預警工作。組織編制重要河庫和重要水工程的防御洪水抗御旱災調度及應急水量調度方案,按程序報批并組織實施。承擔防御洪水應急搶險的技術支撐工作,保障防洪安全、河勢穩定和堤防安全。

(十四)完成縣委和政府交辦的其他任務。

(十五)職能轉變??h水務局切實加強水資源合理利用優化配置和節約保護。堅持節水優先,從增加供給轉向更加重視需求管理,嚴格控制用水總量和提高用水效率。堅持保護優先,加強水資源、水域和水利工程的管理保護,維護河湖健康美麗。堅持統籌兼顧,保障合理用水需求和水資源的可持續利用,為經濟社會發展提供水安全保障。

 二、部門預算單位構成

報告編制主體為涇源縣水務局本級含二級下屬單位涇源縣水土保持工作站,屬財政全額撥款行政事業單位。


????2021年部門預算——預算表


一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

??????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項 ?? 目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

 

一、本年支出



 

(一)一般公共預算財政撥款收入

12273.14

(一)一般公共服務支出

 

 

 

(二)政府性基金預算財政撥款收入

430.7621 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)國防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科學技術支出

 

 

 

 

 

(七)文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

(八)社會保障和就業支出

118.60 

118.60 

 

 

 

(九)衛生健康支出

 

 

 

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

 

 

(十二)農林水支出

18140.6219 

18140.6219 

 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

 

 

 

 

 

(十九)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

(二十)災害防治及應急管理支出

 

 

 



(二十一)其他支出










二、上年結轉結余

 

 二、年末結轉結余

 

 

 

(一)一般公共預算財政撥款

3633667.71 

(一)一般公共預算財政撥款

21.85 

21.85 

 

(二)政府性基金預算財政撥款

0.8 

(二)政府性基金預算財政撥款

80.12 

80.12 

 

收入總計

 

支出總計 :

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。



二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

???????????單位:萬元

功能分類科

2020年執行數(決算數)


2021年預算數

2021年預算數與2020年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%

2070301

 行政運行

79.32

 

137.39 

 

58.07

73%

 2080502

 事業單位離退休

21.63

 

24.29 

 

2.66

12%

 2080507

 基本養老保險基金

76.99

 

89.69 

 

12.70

16%

 2101102

 事業單位醫療

36.98

 

51.32 

 

14.34

38%

2101103

公務員醫療補助

15.15


22.31


7.16

47%

 2210201

 住房公積金

61.88

 

75.20

 

13.32

21%

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

?????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元


經濟科目

本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計




301

一、工資福利支出




30101

基本工資


452.59


30102

津貼補貼


265.35


30103

獎金


111.52


30106

伙食補助費




30107

績效工資




30108

機關事業單位基本養老保險繳費


76.99


30109

職業年金繳費


4.16


30110

職工基本醫療保險繳費


404.88


30111

公務員醫療補助繳費


151.49


30112

其他社會保障繳費




30113

住房公積金


61.88


30114

醫療費




30199

其他工資福利支出


1.9


302

二、商品和服務支出




30201

辦公費


101.93


30202

印刷費


0.8


30203

咨詢費


0.2


30204

手續費




30205

水費




30206

電費


1.83


30207

郵電費


1.43


30208

取暖費


4.45


30209

物業管理費




30211

差旅費


10.70


30212

因公出國(境)費用

 


 

30213

維修(護)費


1.25


30214

租賃費




30215

會議費




30216

培訓費




30217

公務接待費




30218

專用材料費


7


30224

被裝購置費




30225

專用燃料費




30226

勞務費


852.38


30227

委托業務費


4.91


30228

工會經費




30229

福利費




30231

公務用車運行維護費




30239

其他交通費用


15.78


30240

稅金及附加費用




30299

其他商品和服務支出




303

三、對個人和家庭的補助




30301

離休費


21.63


30302

退休費




30303

退職(役)費




30304

撫恤金




30305

生活補助


29.20


30306

救濟費




30307

醫療費補助




30308

助學金




30309

獎勵金




30310

個人農業生產補貼




30399

其他對個人和家庭的補助支出


64.21


310

四、資本性支出




31002

辦公設備購置




31003

專用設備購置




31007

信息網絡及軟件購置更新




31099

其他資本性支出

 

 

 


四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬元

2020年預算數

2020年執行數(決算數)

2021年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

 8

 0

 0

0 

 8

 0

 6

 0

 0

0 

 6

 0

 6

 0

 0

 0

6

 0


五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

功能分類科目

2020年執行數(決算數)


2021年預算數

2021年預算數與2020年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費

2082201

 移民補助

430.76



 


430.76

415.76

27.71

 

 

 



 





 

 

 



 





 

 

 



 















 

 

 



 






六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

???? 單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入


一、行政支出


?? (1)一般公共預算財政撥款收入

12273.14

???? ?????? 其中:財政撥款支出

76.64

?? (2) 政府性基金預算財政撥款收入

430.76

???? ???????????? 非同級財政撥款支出

8436.62

二、事業預算收入


二、事業支出


?? 其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


???? ?????? 其中:財政撥款支出

799.22

???? ???? 納入財政專戶管理的非稅收入


???? ???????????? 非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入


五、對附屬單位補助支出


六、債務預算收入


六、投資支出


七、非同級財政撥款預算收入


七、債務還本支出


八、投資預算收益


八、其他支出


九、其他預算收入








本年收入合計


本年支出合計






十、上年結轉


九、年末結轉結余


?? (1)財政撥款結轉


?? (1)財政撥款結轉


???? ???? 其中:一般公共預算財政撥款收入

363.37

???? ???? 其中:一般公共預算財政撥款收入

21.85

???? ?????????? 政府性基金預算財政撥款收入

0.7

???? ?????????? 政府性基金預算財政撥款收入

80.12

?? (2)非財政撥款結轉


?? (2)財政撥款結余


???? ???? 其中:本級橫向財政撥款

79.50

???? ???? 其中:一般公共預算財政撥款收入

13.95

???? ?????????? 非本級財政撥款


???? ?????????? 政府性基金預算財政撥款收入


十一、上年結余


?? (3)非財政撥款結轉


?? (1)財政撥款結余


???? ???? 其中:本級橫向財政撥款


???? ???? 其中:一般公共預算財政撥款收入


???? ?????????? 非本級財政撥款


???? ?????????? 政府性基金預算財政撥款收入


?? (4)非財政撥款結余


?? (2)非財政撥款結余


???? ???? 其中:本級橫向財政撥款


???? ???? 其中:本級橫向財政撥款


???? ?????????? 非本級財政撥款


???? ?????????? 非本級財政撥款


?? (5)專用結余


?? (3)專用結余


?? (6)經營結余


?? (4)經營結余








收入總計

21140.52

支出總計

18722.43

????????????????????????????????????????????????????????????


涇源縣水務局2021年部門預算

部門預算情況說明

一、關于涇源縣水務局2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

涇源縣水務局2021年財政撥款收入預算10139.91萬元,其中:包括一般公共預算撥款1208.63萬元,政府性基金預算撥款17.28萬元;上年結轉結余3086.02萬元。財政撥款支出預算*萬元,其中:文化體育與傳媒支出0萬元、人員類支出1195.8782萬元,運轉(公用)類支出12.75萬元。

二、關于涇源縣水務局2021一般公共預算財政撥款支出情況說明

(一)基本支出情況說明

涇源縣水務局2020年一般公共預算財政撥款基本支出 ??18422.43萬元,其中:本年收入安排支出21140.52萬元,上年結轉資金安排支出157.94萬元。人員經費1057.33萬元,主要包括:基本工資452.59萬元、津貼補貼265.35萬元、社會保障繳費81.15萬元、住房公積金61.88萬元、其他工資福利支出1.9、退休費21.63萬元、醫療費補助404.88萬元;

公用經費38.84萬元,主要包括:辦公費7.28萬元、電費0.9萬元、差旅費7.9萬元、郵電費1.43萬元、取暖費4.45萬元、維修費1.25萬元、勞務費4.8萬元、其他交通費10.85萬元。

(二)項目支出情況說明

涇源縣水務局2021年一般公共預算財政撥款項目支出17626.26萬元,主要包括:基礎設施建設支出:16087.41萬元、土地補償支出463.53萬元、對個人和家庭的補助支出92.58萬元、商品和服務支出982.73萬元。

三、關于涇源縣水務局2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算情況說明

涇源縣水務局2021年“三公”經費財政撥款預算數為6萬元。2020年支出數位6萬元、2021年“三公”經費財政撥款預算比2019年減少2萬元。

四、關于涇源縣水務局2021年政府性基金預算撥款情況說明

涇源水務局2021年政府性基金預算財政撥款收支17.28萬元。

五、關于涇源縣水務局2021年收支預算情況的總體說明

涇源縣水務局2021年收入總預算21140.52萬元,其中:本年收入12273.14萬元,上年結轉結余667.93萬元;其中本年支出18722.43萬元。

本年收入包括:財政撥款預算收入12273.14萬元,占58%;上級補助預算收入0萬元,占 ??%;非同級財政撥款預算收入8436.62萬元,占39%;投資預算收益0萬元,占0%;其他政府性基金收入430.77萬元,占0.03%。

本年支出包括:事業支出1096.17萬元,占0.06%;經營支出0萬元,占*%;投資支出0萬元,占0%;債務還本支出0萬元,占0%;項目支出17626.26萬元,占94%。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2021年涇源縣水務局本級機關運行經費預算10萬元。

(二)政府采購情況

2021年,涇源縣水務局政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(三)國有資產占用使用情況

截至2020年12月31日,涇源縣水務局占用使用國有資產原值為367.8萬。其中房屋面積1780平方米,價值85.77萬元;通用設備原值147(臺、輛),價值199.82萬元;專用設備47(個、臺),價值62.82萬元;車輛11輛,價值?12.85萬元;家具用具25(個、臺)價值3.47萬元。

(四)預算績效情況

2021年涇源縣水務局重點項目績效評價良好。

(五)其他需說明的事項

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