|

當前位置:首頁 > 政務公開 > 政府信息公開目錄 > 預決算公開 > 部門預算

寧夏回族自治區涇源縣黃花鄉人民政府2021年部門預算

索引號 640424032/2021-00029 文號 生成日期 2021-07-09
公開方式 主動公開 發布機構 涇源縣黃花鄉人民政府 責任部門

目錄

?

第一部分 ?單位概況

一、主要職能

二、部門預算單位構成

第二部分 ?2021年部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分 ?2021年部門預算情況說明

第四部分 ?名詞解釋

?

?

?

?

?

涇源縣黃花鄉人民政府2021

部門預算——單位概況

?

一、主要職能

1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鄉與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。 ?
???2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
???3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
???4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
???5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
???6、完成縣委政府交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

(一)設置行政機構3個,即:黨政綜合辦公室、社會與經濟管理辦公室、社會治安綜合治理委員會辦公室。

????黨政綜合辦公室的主要職責是:負責本鄉黨委、政府、人大主席團文件、材料的起草和會議組織及有關決議、決定的落實、督辦工作,承辦紀檢、檢查、組織、人事、機構編制、宣傳、統戰、民族宗教、計劃生育、工會、共青團、婦聯、人民武裝和人大主席團、人民政協等具體工作。

????社會與經濟管理辦公室的主要職責是:負責本鄉經濟社會發展、經濟社會管理、農村社會保障、財政預決算、統計、防汛、防疫、村務公開、鄉村道路交通管理、農村能源開發和新農村建設等管理工作,負責村鎮規劃建設和國土資源、生態環境保護等工作。

????社會治安綜合治理委員會辦公室的主要職責是:負責政法、社會治安綜合治理、維護工作穩定、創建平安鄉村等工作;負責群眾來信來訪、人民調解、行政調解和有關行政執法工作;負責安全生產、防火和食品安全工作。

(二)設置事業機構4個,即民生服務中心、人口和計劃生育服務中心、科教文衛服務中心、村鎮建設規劃服務中心、為鄉直屬事業單位。

????民生服務中心的主要職責是:貫徹執行有關法律、法規、章規和方針、政策;負責農村最低生活保障、救災救助、農村五保戶供養等工作;負責農村養老保險、新型農村合作醫療、創業就業等社會保障工作;管理鄉鎮財政財務和村級財務;負責財政直補農民補貼資金的發放及村干部報酬、村級辦公經費、村醫補助等資金的監督和管理工作,負責完成鄉黨委、政府交辦的其他工作任務。

????人口和計劃生育服務中心的主要職責是:貫徹執行有關法律、法規、章規和方針、政策;負責開展農村優生優育宣傳、教育、培訓工作,在育齡人口中普及優生優育知識;負責計劃生育手術服務、育齡婦女生育保健服務、計劃生育管理工作;負責本鄉人口統計和管理工作;負責計劃生育生殖健康檢查、生殖保健咨詢服務和孕前管理;做好避孕藥具的管理和發放;負責完成鄉黨委、政府交辦的其他工作任務。

????科教文衛服務中心的主要職責是:貫徹執行有關法律、法規、章規和方針、政策;負責農村科技推廣、實用技術培訓、普及九年制義務教育等工作;負責文化、廣播、電視、體育等工作及其設施的維護和管理工作,組織開展文化娛樂、體育健身活動和精神文明建設創建活動,不斷活躍農村群眾的精神文化生活;負責農村公共衛生、食品衛生、健康教育、疾病預防等工作;負責完成鄉黨委、政府交辦的其他工作任務。

????村鎮建設規劃服務中心的主要職責是:貫徹執行有關法律、法規、章規和方針、政策;負責農村農田保護戶規劃、土地使用規劃、宅基地規劃與實施等工作;負責土地糾紛調解與處理等工作;負責村鎮建設規劃、農村環境保護等工作;負責完成鄉黨委、政府交辦的其他工作任務。

從預算單位構成看,黃花鄉政府部門預算包括:黃花鄉政府本級預算、所屬站所事業單位預算????


涇源縣黃花鄉人民政府2021年部門預算——預算表

?

一、財政撥款收支預算總表

財政撥款收支預算總表

???????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

一般公共預算財政撥款支出

政府性基金預算財政撥款支出

一、本年收入

947.1402

一、本年支出

947.1402

947.1402


(一)一般公共預算財政撥款收入

947.1402

(一)一般公共服務支出

368.1078

368.1078


(二)政府性基金預算財政撥款收入


(二)外交支出






(三)國防支出






(四)公共安全支出






(五)教育支出






(六)科學技術支出






(七)文化旅游體育與傳媒支出

25.978

25.978




(八)社會保障和就業支出

52.4348

52.4348




(九)衛生健康支出

60.9542

60.9542




(十)節能環保支出






(十一)城鄉社區支出

56.52

56.52




(十二)農林水支出

308.8076

308.8076




(十三)交通運輸支出






(十四)資源勘探信息等支出






(十五)商業服務業等支出






(十六)金融支出






(十七)自然資源海洋氣象等支出

24.553

24.553




(十八)住房保障支出

49.7848

49.7848




(十九)糧油物資儲備支出






(二十)災害防治及應急管理支出






(二十一)其他支出










二、上年結轉結余


 二、年末結轉結余




(一)一般公共預算財政撥款


(一)一般公共預算財政撥款




(二)政府性基金預算財政撥款


(二)政府性基金預算財政撥款




收入總計

947.1402

支出總計 ???????????????????????????947.1402

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

二、一般公共預算財政撥款支出表

一般公共預算財政撥款支出表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

功能分類科目

2020年執行數(決算數)

?

2021年預算數

2021年預算數與2020年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出


增減額

增減%

??????2080507

對機關事業單位基本養老保險基金的補助

36.43 


40.724700




??????2100717

計劃生育服務

23.77 


0.900000




??????2210201

住房公積金

30.41 


33.944800




??????2080506

機關事業單位職業年金繳費支出







??????2101102

事業單位醫療

6.37


7.484000




??????2101103

公務員醫療補助

7.75 


9.866000




??????2070109

群眾文化

22.89


25.078000




??????2130705

對村民委員會和村黨支部的補助

274.24


198.807600




??????2010301

行政運行

236.96


295.898200




??????2080501

行政單位離退休

16.93


11.710100




??????2101101

行政單位醫療

12.5


15.674300




??????2010699

其他財政事務支出

55.83


60.219600




??????2010302

一般行政管理事務

9.44


9.740000




2200101

行政運行

22.02


24.553000




   2210203

   購房補貼



15.840000




   2120104

   城管執法



12.000000




















?

?

?

?

?

三、一般公共預算財政撥款基本支出表

一般公共預算財政撥款基本支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

總計




301

一、工資福利支出




30101

基本工資

103.5996

236.5296


30102

津貼補貼

122.2129

203.0889


30103

獎金

68.4360



30106

伙食補助費




30107

績效工資




30108

機關事業單位基本養老保險繳費

40.7247

40.7247


30109

職業年金繳費




30110

職工基本醫療保險繳費

23.1583

23.1583


30111

公務員醫療補助繳費

9.866

9.866


30112

其他社會保障繳費

74.678

74.678


30113

住房公積金

33.9448

33.9448


30114

醫療費




30199

其他工資福利支出

277.3036

277.3036


302

二、商品和服務支出




30201

辦公費

28.79

28.79


30202

印刷費




30203

咨詢費




30204

手續費




30205

水費




30206

電費




30207

郵電費




30208

取暖費




30209

物業管理費




30211

差旅費




30212

因公出國(境)費用




30213

維修(護)費




30214

租賃費




30215

會議費




30216

培訓費




30217

公務接待費




30218

專用材料費




30224

被裝購置費




30225

專用燃料費




30226

勞務費




30227

委托業務費




30228

工會經費




30229

福利費




30231

公務用車運行維護費




30239

其他交通費用




30240

稅金及附加費用




30299

其他商品和服務支出




303

三、對個人和家庭的補助

238.24

238.24


30301

離休費

8.4

8.4


30302

退休費

15.4181

15.4181


30303

退職(役)費




30304

撫恤金




30305

生活補助

1.332

1.332


30306

救濟費




30307

醫療費補助

1.9781

1.9781


30308

助學金




30309

獎勵金




30310

個人農業生產補貼




30399

其他對個人和家庭的補助支出




310

四、資本性支出




31002

辦公設備購置




31003

專用設備購置




31007

信息網絡及軟件購置更新




31099

其他資本性支出




?????

?

?

?

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

一般公共預算財政撥款“三公”經費支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

2020年預算數

2020年執行數(決算數)

2021年預算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費







 4.2


 4.2


4.2
















































































?

五、政府性基金預算財政撥款支出表

政府性基金預算財政撥款支出表

????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

功能分類科目

2019年執行數(決算數)

?

2021年預算數

2021年預算數與2020年執行數(決算數)

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

增減額

增減%

小計

人員經費

日常公用經費





















?

六、部門收支預算總表

部門收支預算總表

?????單位:萬元

收 ????入

支 ????出

項目

預算數

項目

預算數

一、財政撥款預算收入

947.1402

一、行政支出

947.1402

????(1)一般公共預算財政撥款收入

947.1402

????????????其中:財政撥款支出

947.1402

????(2) 政府性基金預算財政撥款收入


??????????????????非同級財政撥款支出


二、事業預算收入


二、事業支出


????其中:非同級財政撥款(科研及輔助活動)


????????????其中:財政撥款支出


??????????納入財政專戶管理的非稅收入


??????????????????非同級財政撥款支出


三、上級補助預算收入


三、經營支出


四、附屬單位上繳預算收入


四、上繳上級支出


五、經營預算收入


五、對附屬單位補助支出


六、債務預算收入


六、投資支出


七、非同級財政撥款預算收入


七、債務還本支出


八、投資預算收益


八、其他支出


九、其他預算收入








本年收入合計

947.1402

本年支出合計

947.1402





十、上年結轉


九、年末結轉結余


????(1)財政撥款結轉


????(1)財政撥款結轉


??????????其中:一般公共預算財政撥款收入


??????????其中:一般公共預算財政撥款收入


????????????????政府性基金預算財政撥款收入


????????????????政府性基金預算財政撥款收入


????(2)非財政撥款結轉


????(2)財政撥款結余


??????????其中:本級橫向財政撥款


??????????其中:一般公共預算財政撥款收入


????????????????非本級財政撥款


????????????????政府性基金預算財政撥款收入


十一、上年結余


????(3)非財政撥款結轉


????(1)財政撥款結余


??????????其中:本級橫向財政撥款


??????????其中:一般公共預算財政撥款收入


????????????????非本級財政撥款


????????????????政府性基金預算財政撥款收入


????(4)非財政撥款結余


????(2)非財政撥款結余


??????????其中:本級橫向財政撥款


??????????其中:本級橫向財政撥款


????????????????非本級財政撥款


????????????????非本級財政撥款


????(5)專用結余


????(3)專用結余


????(6)經營結余


????(4)經營結余








收入總計

947.1402

支出總計

947.1402

????????????????????????????????????????????????????????????

?

?

七、部門收入總表

部門收入總表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

本年收入合計

財政撥款預算收入

事業預算收入

上級補助預算收入

附屬單位上繳預算收入

經營預算收入

債務預算收入

非同級財政撥款預算收入

投資預算收益

其他預算收入

小計

一般公共預算財政撥款收入

政府性基金預算財政撥款收入

小計

其中:


小計

非本級財政撥款

本級橫向財政撥款

非同級財政撥款(科研及輔助活動)

納入財政專戶管理的非稅收入

947.1402

947.1402

947.1402














































































































八、部門支出總表

部門支出總表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬元

本年支出合計

行政支出

事業支出

經營支出

上繳上級支出

對附屬單位補助支出

投資支出

債務還本支出

其他支出

947.1402

947.1402





















































































































涇源縣黃花鄉人民政府2021

部門預算情況說明

?

一、關于涇源縣黃花鄉人民政府2021年財政撥款收支預算情況的總體說明

 涇源縣黃花鄉人民政府2021年財政撥款收支總預算947.1402萬元。收入預算包括:一般公共預算撥款947.1402萬元,政府性基金預算撥款0萬元。支出預算包括:一般公共服務支出368.1078萬元、文化體育與傳媒支出25.978萬元、社會保障和就業支出52.4348萬元、衛生健康支出60.9542萬元、城鄉社區支出56.52萬元、農林水支出308.8076萬元、自然資源海洋氣象等支出24.553元、住房保障支出 49.7848萬元。

二、關于涇源縣黃花鄉人民政府2021年一般公共預算本年撥款情況說明

(一)基本支出情況說明。

涇源縣黃花鄉人民政府2021年一般公共預算撥款基本支出947.1402萬元,比2020年執行數據增加191.5902?萬元,上升20%。其中:

人員經費808.3502萬元,主要包括:基本工資103.5996萬元、津貼補貼289.0741萬元、機關事業單位基本養老保險繳費40.7427萬元、職業年金繳費0萬元、職工基本醫療保險繳費23.1583萬元、公務員醫療補助繳費9.866萬元、住房公積金繳費33.9448萬元、其他社會保障繳費0.929萬元、其他工資福利支出39.998萬元、退休費0萬元、生活補助11.7101萬元、醫療費補助0萬元、其他對個人和家庭的補助支出255.3276萬元;

公用經費138.79萬元,主要包括:辦公費20.79萬元、印刷費0萬元、電費0萬元、郵電費0萬元、會議費0萬元、取暖費8萬元、公務用車運行維護費0萬元、其他商品和服務支出0萬元、村級辦公費110萬元。

(二)項目支出情況說明。

涇源縣黃花鄉人民政府2021年一般公共預算撥款項目支出9.74萬元,其中:

  1. 一般公共服務支出(201)政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103)一般行政管理事務(2010302)2021年預算9.74萬元,比2021年執行數據減少9.7萬元,減少50%,主要用于鄉人大代表活動經費、取暖費。

  2. 農林水支出(213)農村綜合改革(21307)對村民委員會和村黨支部的補助(2130705)2021年預算308.81萬元,比2020年執行數據增加0萬元,增長0%,主要用于村及辦公經費、村干部報酬。

    三、關于涇源縣黃花鄉人民政府2021年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

  3. 涇源縣黃花鄉人民政府2021年“三公”經費財政撥款預算數為0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置0萬元,公務用車運行費0萬元,公務接待費0萬元。

  4. 2021年“三公”經費財政撥款預算比2020年增加0萬元,其中:因公出國(境)費增加(減少)0 萬元;公務用車購置費減少4.2萬元;公務用車運行費增加0萬元,主要原因為2輛公務車運行費用;公務接待費增加0萬元。

    四、關于涇源縣黃花鄉人民政府2021年收支預算情況的總體說明??

    涇源縣黃花鄉人民政府2021年收入總預算947.1402萬元,支出總預算947.1402萬元。

    五、其他重要事項的情況說明

    六、涇源縣黃花鄉人民政府2021年部門預算——名詞解釋


附件下載:

掃一掃在手機打開當前頁
5544444